
<HTML>

<HEAD>

<TITLE>State Library Board Budget Reduction Plan</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<FONT FACE="Verdana, Helvetica, Arial"><SPAN STYLE='font-size:12.0px'>Dear Directors:<BR>

In October the Legislative Fiscal Office requested all state agencies to file plans in early November indicating how reductions could be made to their 2009-11 biennial budgets if Oregon voters defeat the tax increases that that have been referred to a January 26 ballot. The request was for a plan to reduce the General Fund budget of agencies by 5% and by 10%. If the measures do not pass, the Legislative Fiscal Office estimates that the consequence will be a $727 million reduction in revenue this biennium, equivalent to 5.5% of the General Fund.<BR>

<BR>

The State Library Board deliberated on this request at their October 19th Board meeting and filed a plan in November that would reduce Ready to Read Grants to public libraries to generate the 5% and 10% savings to our General Fund budget. A copy of the Board’s plan is posted on the Legislative Fiscal Office website: <http://www.leg.state.or.us/comm/lfo/>.<BR>

<BR>

The State Library budget for 2009-11 includes about $3.4 million in General Funds. General Funds are used to fund the Talking Book and Braille Services Program, the Ready to Read Grant Program, and some personnel costs in Library Development Services and Administration. The Board’s plan proposes to make the entire 10% reduction from second year of the Ready to Read Grant Program. This would result in a 47% cut to the program funding overall. <BR>

<BR>

At the request of the Oregon Library Association, we have estimated the effect of the 10% General Fund reduction to the Ready to Read Grant Program in 2010 on individual libraries. The attached table shows the estimated grant your library would receive in December, 2010, assuming no budget reductions and assuming all libraries applied and were awarded a grant next year. The table also shows the amount of your grant assuming the 10% reduction plan were to be put in place by the Legislature. The difference between the two amounts is shown, as well as the percentage difference. Most larger libraries would see a 51% reduction to their grant. Many small libraries would see no reduction because the Oregon Revised Statutes require grants to be no smaller than $1,000.<BR>

<BR>

Also attached is an FAQ which provides more detail about the reduction plan. Please let me know if you have any questions about this.<BR>

<BR>

</SPAN></FONT><SPAN STYLE='font-size:12.0px'><FONT FACE="Optima, Times New Roman">Jim Scheppke, State Librarian<BR>

Oregon State Library<BR>

250 Winter St. NE<BR>

Salem, OR 97301<BR>

503-378-4367<BR>

(fax) 503-585-8059<BR>

jim.b.scheppke@state.or.us<BR>

</FONT><FONT FACE="Verdana, Helvetica, Arial"><BR>

<IMG src="cid:3343191753_153062" ><FONT COLOR="#008000">Go Green, Keep it on screen - think before you print.</FONT><BR>

</FONT></SPAN>

</BODY>

</HTML>